|
3.3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Исходя из определенных ставок руководителя проекта и интернет-
маркетолога, получились следующие расходы на час работы исполнителей
(рисунок 36).
Рисунок 36 – Расчет стоимости часа работы специалистов,
задействованных на всех этапах проекта
44
Этап разработки проекта потребует 300 472 рублей (рисунок 37).
Рисунок 37 – Расчет затрат на оплату труда на этапе внедрения
45
44
Составлено автором по: [16, 25]
45
Составлено автором по: [16, 25]
61
Для маркетолога достаточно ежедневно тратить по 2 часа рабочего
времени на управление рекламными кампаниями. В среднем в месяц 21 рабочий
день. Следовательно, 42 часа – его трудозатраты а месяц.
Этап эксплуатации потребует минимального участия руководителя
проекта. Для него необходима одна часовая встреча в неделю для контроля,
планирования и приоритезации задач маркетолога. В среднем в месяце 4 недели.
Следовательно, 4 часа – его трудозатраты.
Рисунок 38 – Расчет затрат на оплату труда на этапе эксплуатации
46
Маркетинговый бюджет в месяц составляет 20000 рублей на все
рекламные
источники.
Планируется
использование
инструментария
Яндекс.Директ, Гугл Рекламы и MyTarget.
В таблице расписано распределение рекламного бюджета на площадки в
месяц. 7500 – яндекс, 7500 – гугл, 5000 – майтаргет.
Рисунок 39 – Расходы на маркетинговые активности
47
Никаких дополнительных затрат, кроме аренды офиса и сопутствующих
этому расходов, со стороны компании предусмотрено не было. Работники сами
организовывали свои рабочие места, включая мебель и технику.
Накладные расходы на этапы эксплуатации и внедрения приведены в
таблицах ниже.
46
Составлено автором по: [16, 25]
47
Составлено автором по: [16, 25]
62
Рисунок 40 – Накладные расходы на этапе внедрения (за весь период)
48
Рисунок 41 – Накладные расходы на этапе эксплуатации (ежемесячные)
49
Формула расчета накладных расходов предоставлена компанией-
заказчиком.
Себестоимость в проекте – это денежная оценка используемых
материалов, необходимых для производства грузоподъемного оборудования,
затрат на трудовые ресурсы и сбыт. На данном предприятии она составляет 60%
от выручки.
Выручка в проекте – это полученная денежная сумма от продажи
продукции через интернет канал. Он стал новым для компании и привнес
дополнительную прибыль.
Расчет NVP представлен на рисунке 42. Прогнозируемое значение
показателя NPV за 12 месяцев составило 2213141 рубль.
48
Составлено автором по: [16, 25]
49
Составлено автором по: [16, 25]
63
Рисунок 42 – Расчет NVP
50
50
Составлено автором по: [16, 25]
64
В таблице приведен частично план, частично факт. До марта (7 месяц) -
фактические показатели, позже - плановые, которые оставляли на старте работ
по проекту.
4 месяц в таблице – это декабрь 2018 года. Под конец года было
оплачено два крупных заказа. Последующий спад связан с не самым активным
сезоном среди крупных производственных предприятий для закупок. Рост
ожидается с осени.
Рисунок 43 – График зависимости NPV(t)
51
Был построен график зависимости NPV(t) и определен DDP.
График NPV(t) пересекает горизонтальную ось в 4-й месяц и становится
положительным.
Срок окупаемости с учетом дисконтирования (DPP) составляет 4 месяца.
Также, была определена величина ставки дисконтирования IRR, которая
составила 688,75% годовых для приведения прогнозного показателя NPV к
нулю.
51
Составлено автором по: [16, 25]
65
Рисунок 44 – Таблица с расчетами внутренней доходности (IRR)
52
52
Составлено автором по: [16, 25]
66
На основании полученных показателей, были составлены выводы об
эффективности проекта:
прогнозируемое значение показателя NPV за 12 месяцев составило
2213141 рубль;
NPV = 2213141>0, следовательно, проект эффективен;
график NPV(t) пересекает горизонтальную ось в 4-й месяц и
становится положительным, следовательно срок окупаемости с
учетом дисконтирования DPP составляет 4 месяца;
DPP достигается на 4 цикле;
внутренняя норма доходности IRR за период 12 месяцев составила
IRR = 688,75% годовых;
688,75%>10,5%, следовательно, проект эффективен.
Далее рассмотрим проект с точки зрения юнит-экономики. В нем мы
разрабатываем систему маркетинга для компании. Поэтому основным
мерилом успеха реализуемой стратегии будет количество клиентов. Клиент –
и есть наш юнит. Ниже приведены данные систем аналитики компании, по
NUsers (total) – 1203 клиента оставили заявку через новый канал
продвижения;
NUsers (paying) – 24 клиента оплатили продукцию компании;
Cb – 2% конверсия из заявки в оплату;
ARPPU – 162000 рублей – средняя прибыль от 1 платящего
клиента компании;
ARPU – 3232 рубля;
СРА – 200 рубля;
CAC – 10000 рублей;
CAC payback – 0,06 месяца;
LT – 15 месяцев (предоставила компания - это их средний
показатель из продаж в офлайне и онлайне);
LTV – 2430000 рублей.
Работа над проектом была проведена с точки зрения аутсорсинговой
67
компании по продвижению. Все данные в этом разделе предоставлены
компанией-заказчиком. У нас нет достаточной статистики для приведения
адекватных цифр по вышеперечисленным показателям, как и доступа к
данным о продажах.
Клиент в контексте проекта – уникальная компания, которая оставила
заявку на разработанном сайте с помощью формы заявки, через почту,
указанную там, или позвонив по телефону.
Из этих обращений, 24 клиента купили продукцию. 9 клиентов закупили
стальной канат, 15 – стропы.
Предположение о том, что купив раз, клиент будет покупать продукцию
и дальше, сделано только на основе данных, предоставленных компанией.
Рисунок 45 – Показатели юнит экономики
53
53
Составлено автором по: [16, 25]
68
Do'stlaringiz bilan baham: |
