Агробанк” атб аудиторлик Қўмитаси ва Бошқарувига Фарғона вилоят бошқармаси филиалларида 2020 йил 09 март ҳолатига ўтказилган ички аудит текшируви бўйича


Қувасой филиалда 2019 йил январ ойи мижозларга очилган пластик карталар бўйича бирламчи ҳужжатлар йиғмажилди тикилмаган. Қувасой



Download 40,77 Kb.
bet11/24
Sana25.02.2022
Hajmi40,77 Kb.
#290474
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
Bog'liq
Документ Microsoft Word (2)

Қувасой филиалда 2019 йил январ ойи мижозларга очилган пластик карталар бўйича бирламчи ҳужжатлар йиғмажилди тикилмаган.
Қувасой филиалда “Ҳумо” пластик карталари учун тузилган шартномалар текширишга тақдим этилди.
Бешариқ филиалда 2019 йил феврал, июн, июл, сентябр, октябр ойлари пластик карта олиш учун бирламчи хужжатлари текширишга тагдим этилмади.Текшириш давомида тикилди. 2020 йил март, апрел, май ойлари пластик карта олиш учун бирламчи хужжатлари йиғмажилд тикилмаган.
Данғара филилида Мижозларга пластик карталар тарқатиш жараёнида бирламчи ҳужжатлар шакиллантирилган лекин шартнома, аризалар тўлиқ ёзиб тулдирилмаган ва алоҳида тартибланиб тикиб борилмасдан аралаш тикиб юборилган. Бундан ташқари бу ҳужжатларда пластик карта тарқатган банк ходимининг исми, фамилияси, шартномаларда шартнома рақамлари, филиал бошқарувчиси,бош бухгалтер ва ҳуқуқшунос имзолари ва банк муҳрлари билан тасдиқланмаган. Бундай ҳолат тарқатилган пластик карталар бўйича шакиллантирилган ариза ва шартномаларда кўплаб такрорланган. Ушбу ҳолат Боғдод, Ҳудудий, Қувасой, Бешариқ, Ўзбекистон, Учкўприк, Риштон, Қўштепа, Ёзёвон, Олтиариқ филиалларида ҳам такрорланган.
Данғара филилида “Агробанк”АТБ банк бошқаруви йиғилишининг 2015 йил 27 февралдаги 13/1-16-сонли қарорига илованинг 4-Боб 121 бўлими Г-бандида кўрсатилган (Мижоз билан тузилган шартном,паспорт нусхас ва пластик карта очиш учун берилган ариза(иш ҳақи лойихалари бўлса ҳар бир ташкилот бўйича алоҳида-алоҳида папкада юритилиши лозим) талабига амал қилинмаган. Ушбу ҳолат Ҳудудий,_Риштон_,_Қўштепа'>Боғдод Ҳудудий, Риштон, Қўштепа филиалларида ҳам такрорланган.
Ҳудудий филиалда 7 та ҳолатда мижозларнинг пластик картасини чиқариш ва сўм пластик карта ҳисоб рақамини очиш учун аризаси мавжуд эмас.
Ҳудудий филиалда 2 та ҳолатда мижозлардан пластик карта олиш учун ариза ва шартномасида мижоз паспорт нусхаси мавжуд эмас.Ушбу ҳолат Қўштепа филиалида 2 та ҳолатда такрорланган.

Download 40,77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish