1javna agencija za raziskovalno dejavnost rs 2

4MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Številka priglasitve SI	Naziv sheme	Kategorija	Dodeljena sredstva 2012	Dodeljena sredstva 2013	Dodeljena sredstva 2014
0001-5715334-2010	Pomoč za kritje izrednih stroškov RTH Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.	Premogovništvo	6.622.250,05	4.683.364,33	8.784.206,07
0001-5715334-2005	Prednostno dispečiranje	Varstvo okolja	89.204.013,18	115.141.034,94	131.584.709,18
0001-5028388-2003	Nadomestilo za prevoze potnikov v notranjem železniškem prometu	Transport (kopenski)	54.796.703,25	55.791.499,04	51.560.246,88
0001-2045419-2009	Razvoj širokopasovnega omrežje v Sloveniji	Razvoj širokopasovnega omrežja	24.061.080,45	5.300.805,90
BE01-5186773-2009	Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije - regionalna pomoč	Regionalne pomoči	6.226.128,73	7.894.813,40	6.891.464,79
		Varstvo okolja			143.347,56

5

5.1Pomoč za kritje izrednih stroškov RTH Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Poročanje o učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči za zapiranje Rudnika Trbovlje – Hrastnik,d.o.o., shema št. 0001-5715334-2010 , N 175/2010
V LETU 2012
V letu 2012 je bila dosežena naslednja realizacija na področju zapiralnih del in sanacije območja rudnika sledeča:

UKREP	Program/Vlada	realizacija	Ind. izpolnitve
I. Zapiralna dela	5.011.924	4.768.101	95
II. sanacija površin	2.394.000	17.657	1
SKUPAJ	7.405.924	4.785.758	65

Zapiralna dela zajemajo vsa dela, ki so se vršila na področju likvidacije jam, vzdrževalnih del na površini in zapiralnih del na separaciji. Pod to postavko spada tudi del energije, porabljene za zapiralna dela.

Sanacija površin vključuje stroške sanacije površine, rušenje oz. obnove objektov na površini, rekultivacijo površine ter obnovo cest in ostale infrastrukture.
Dela na likvidaciji jam in sanaciji površine so potekala na osnovi potrjenega letnega programa.

Zapiralna dela v večini sledijo III. fazi zapiranja oziroma potrjenemu srednjeročnemu programu postopnega zapiranja RTH (2010-2014), vendar so bila prilagojena omejitvam pri financiranju, ki jih določa Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Dinamika del na površini je določena glede na predvideno zmanjševanje velikosti vplivov preteklega rudarjenja, odvisna je tudi od zapiranja posameznih odkopnih polj ter od prostorskih in ureditvenih planov občin Trbovlje in Hrastnik, ter razpoložljivih virov sredstev.

Ekološka in prostorska sanacija površin RTH zaradi številnih dejavnikov ne poteka po predvidenih aktivnostih glede na celotno III. fazo zapiranja. Zmanjšanje proračunskih sredstev posledično vodi tudi v prestavitev predvidenih del na kasnejša obdobja.

UKREP	Program/Vlada	realizacija	Ind. izpolnitve
III.1 Predhodni postopki-izobraževanje	15.000	1.762	12
III.2 Nadom.za brezposelnost,dokup	507.553	1.403.659	276
IV. Ponovna zaposlitev in samozaposlitev	1.078.697	436.088	40
SKUPAJ	1.601.250	1.841.509	115

Učinki izvajanja kadrovsko socialnega programa postopnega zapiranja rudnika, ki se dosegajo preko ukrepov III. 1, III. 2 in IV. se odražajo v zmanjšanju števila zaposlenih za nedoločen čas. Cilj zmanjšanja zaposlenih za 81 je bil presežen.

V letu 2012 je bilo realiziranih 61 pasivnih oblik prezaposlovanja (III/2) in za to porabljeno 1.403.659 EUR. Realiziranih je bilo tudi 24, aktivnh oblik in za ta namen porabljeno 436.088 EUR.
Z vidika zasledovanja učinkov izvajanja kadrovskega prestrukturiranja je bil rezultat v mejah pričakovanega. Stroškovna realizacija je za 15 % nad načrtovano, fizična realizacija pa za 5 %.
V LETU 2013
V okviru poročanja o dodeljenih državnih pomočeh vam pošiljamo za leto 2013 še prikaz kazalnikov učinkovitosti po posameznih ukrepih. V letu 2013 je bila dosežena naslednja realizacija na področju zapiralnih del in sanacije območja rudnika sledeča:

UKREP	Plan	realizacija proračun	% izpolnitve plana
I. Zapiralna dela	9.308.500	6.672.955,71	72
II. sanacija površin	310.000	31.803,54	10
SKUPAJ	9.618.500	6.704.759,25	70

Zapiralna dela zajemajo vsa dela, ki so se vršila na področju likvidacije jam, vzdrževalnih del na površini in zapiralnih del na separaciji. Pod to postavko spada tudi poraba električne energije za zapiralna dela.

Sanacija površin vključuje stroške sanacije površine, rušenje oz. obnove objektov na površini, rekultivacijo površine ter obnove cest in ostale infrastrukture.
Zapiranje jam in njihova likvidacija ter prostorsko ekološka sanacija površine so se izvajala na osnovi letnega programa »Program zapiranja RTH za leto 2013 (tretja izdaja), ki je izsek na Vladi RS potrjenega Spremenjenega srednjeročnemu programu postopnega zapiranja RTH III. faza 2012-2015 (po ZUJF-u) (v nadaljevanju: Program)«.
Zapiralna dela v večini sledijo Programu, a so bila zaradi omejitev v financiranju prilagojena omejitvam.

Dinamika del na površini je določena glede na predvideno zmanjševanje velikosti vplivov preteklega rudarjenja, odvisna je tudi od zapiranja posameznih odkopnih polj ter od prostorskih in ureditvenih planov občin Trbovlje in Hrastnik, predvsem pa od razpoložljivih virov financiranja. Ker se le-ti vsakoletno zmanjšujejo, ekološka in prostorska sanacija površin RTH ne poteka po predvidenih aktivnostih glede na celotno III. fazo zapiranja. To posledično pomeni, da se vsa nerealizirana predvidena dela s tega področja prestavijo na kasnejša obdobja (po letu 2015).

UKREP	Plan	realizacija proračun	% izpolnitve plana
III.I Predhodni postopki-izobraževanje	5.000	4.038,59	81
III.2. Nadom.za brezposelnost,dokup	1.334.314	476.786,51	36
IV. Ponovna zaposlitev in samozaposlitev	1.032.800	45.904,00	4
SKUPAJ	2.372.114	526.729,10	22

Učinki izvajanja kadrovsko socialnega programa (KSP) postopnega zapiranja rudnika, ki se dosegajo preko ukrepov III. 1, III. 2 in IV. se odražajo v zmanjšanju števila zaposlenih za nedoločen čas. Cilj zmanjšanja zaposlenih za 62 delavcev v letu 2013 ni bil dosežen. Realiziranih je bilo le 21 odhodov zaposlenih³. Od tega je bilo preko pasivnih oblik (ukrep III/2) razrešenih 18 delavcev ob porabi 476.787 EUR proračunskih in 68.241 EUR lastnih sredstev in preko aktivnih oblik (ukrep IV) trije delavci ob porabi 45.904 EUR proračunskih in 22.952 EUR lastnih sredstev. Lastna sredstva je družba RTH pridobila z unovčenjem dela poslovno nepotrebnega premoženja.

V LETU 2014
V okviru poročanja skladno 10. členu Zakona o spremljanju državnih pomoči dodajamo posredovanim podatkom za leto 2014 še prikaz kazalnikov učinkovitosti po posameznih ukrepih. Realizacija ukrepov I.- IV. je opisana v nadaljevanju.
V letu 2014 je bila dosežena naslednja realizacija na področju zapiralnih del in sanacije območja rudnika sledeča:

UKREP	Plan	realizacija proračun	% izpolnitve plana
I. Zapiralna dela	7.508.850	5.645.253,38	75
II. sanacija površin	117.900	26.846,61	23
SKUPAJ	7.626.750	5.672.099,99	74

Zapiralna dela zajemajo vsa dela,ki so se vršila na področju likvidacije jam,vzdrževalnih del na površini in zapiralnih del na separaciji. Pod to postavko spada tudi del električne energije, porabljene za zapiralna dela.

Sanacija površin vključuje stroške sanacije površine, rušenje oz. obnove objektov na površini, rekultivacijo površine ter obnove cest in ostale infrastrukture.
Dela na likvidaciji jam in sanaciji površine so potekala na osnovi letnega programa »Program zapiranja RTH 2014 (druga izdaja)«.
Dinamika del na površini je določena glede na predvideno zmanjševanje velikosti vplivov preteklega rudarjenja, odvisna je tudi od zapiranja posameznih odkopnih polj ter od prostorskih in ureditvenih planov občin Trbovlje in Hrastnik, predvsem pa od razpoložljivih virov financiranja. Ker se le-ti vsakoletno zmanjšujejo, ekološka in prostorska sanacija površin RTH ne poteka po predvidenih aktivnostih glede na celotno III. fazo zapiranja. To posledično pomeni, da se vsa nerealizirana predvidena dela s tega področja prestavijo na kasnejša obdobja (po letu 2015).

UKREP	Plan	realizacija proračun	% izpolnitve plana
III.1 Predhodni postopki-izobraževanje	19.492	19.491,40	100
III.2. Nadom.za brezposelnost,dokup	2.626.583	2.074.368,66	79
IV. Ponovna zaposlitev in samozaposlitev	1.635.251	1.222.115,40	75
SKUPAJ	4.281.326	3.315.975,46	77

Učinki izvajanja kadrovsko socialnega programa (KSP) postopnega zapiranja rudnika, ki se dosegajo preko ukrepov III. 1, III. 2 in IV. se odražajo v zmanjšanju števila zaposlenih za nedoločen čas. Cilj zmanjšanja zaposlenih za 151 delavcev v letu 2014 ni bil dosežen. Realiziranih je bilo 127 odhodov zaposlenih. Od tega je bilo preko pasivnih oblik (ukrep III/2) razrešenih 66 delavcev ob porabi 2.074.369 EUR proračunskih in 235.459 EUR lastnih sredstev in preko aktivnih oblik (ukrep IV) 61 delavcev ob porabi 1.222.115 EUR proračunskih in 1.214.760 EUR lastnih sredstev. Lastna sredstva je družba RTH pridobila z unovčenjem dela poslovno nepotrebnega premoženja.