Выравнивание вручную открытых позиций в счетах клиента

Отмена выравнивания (Транзакция FBRA )

Использование

Документы выравнивания сторнируются с помощью специальной транзакции FBRA.

Предпосылки

Проведен ошибочный документ выравнивания.

Последовательность шагов

1.Вызовите транзакцию с использованием графического интерфейса пользователя SAP (SAP GUI):

Меню SAP ECC	Учет и отчетность ФинансыГлавная книгаДокументОтмена выравнивания
Код транзакции	FBRA

2.На экране «Отмена выравнивания»введите необходимые данные:

Документ выравнивания – реально существующий номер документа, по которому произведена неправильная проводка.
БЕ – выбрать из списка.
Финансовый год - задать фин.год, в котором произведено неверное выравнивание документов.

Выполнить «Отмена выравнивания » - Ctrl+ S (дискета).

После выполнения действий по отмене выравнивания появится запись в нижней части экрана : «Выравнивание ХХХХХ документа отменено».