Servizio affari generali responsabile del servizio: corneo maria virginia determinazione n

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE

PROVINCIA DI LECCO

***** COPIA ***** Codice Comune 10522

SERVIZIO AFFARI GENERALI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CORNEO MARIA VIRGINIA

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 21/06/2013

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER L’INIZIATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “UN’ESTATE PER GIOCO” DI CUI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 55 DEL 18.05.2013.

DETERMINAZIONE N.106 DEL 21/06/2013
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER l’INIZIATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “UN’ESTATE PER GIOCO” DI CUI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 55 DEL 18.05.2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMA la delibera della Giunta Comunale nr. 55 del 18.05.2013 all’oggetto:” Approvazione protocollo d’intesa tra i Comuni Di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia e Osnago e l’Associazione Fotogruppo Effeotto di Cernusco Lombardone, per la realizzazione della 1^ edizione della manifestazione denominata “UN’ESTATE PER GIOCO”, con trasferimento al Comune di Osnago, quale ente coordinatore dell’evento, della somma di € 700,00 quale sostegno economico all’iniziativa;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n.57 del 28/05/2013 con la quale si approvava il programma delle iniziative organizzate in proprio dal Comune di Cernusco Lombardone e rientranti nella manifestazione “Un’estate per gioco” per un importo complessivo presunto di €.6.740,50 così suddiviso:

• 
  “NOTTE BIANCA BABY 2013” - spesa totale presunta di € 1.011,00;
  

• 
  “NOTTE BIANCA 2013 - spesa totale presunta di € 3.967,00 per i seguenti interventi:
  

• 
  SIAE € 820,00
  
• 
  Bagni chimici € 397,00 (Iva compresa)
  
• 
  Assistenza sanitaria tramite Croce Rossa € 100,00 (Iva compresa)
  
• 
  Contributo all’Associazione “Giovane Cernusco
  
• 
  Bagai di binari” di Cernusco Lombardone € 2.650,00
  

• 
  “SPLASH VOLLEY” – Torneo a squadre di pallavolo in acqua - spesa totale presunta €.1.762,50;
  

ACCERTATO che per la manifestazione “NOTTE BIANCA BABY” si è già provveduto ad assumere gli impegni di spesa con atto proprio nr.84 del 31.05.2013 per un importo totale di € 1.010,53;

ATTESO che per la realizzazione delle predetti intervetni si rende necessario assumere i seguenti impegni di spesa:
“UN’ESTATE PER GIOCO” delibera G.C. n.55/2013:

• 
  COMUNE DI OSNAGO,
  

quale ente coordinatore dell’evento, € 700,00

per sostegno economico all’iniziativa

“NOTTE BIANCA 2013” delibera G.C. n. 57/2013:

• 
  SIAE – MANDAMENTARIA DI MERATE
  

Imposte sugli spettacoli e diritti d’autore € 818,97

• 
  Ditta SEBACH s.r.l. di Albavilla (CIG 52277231F77)
  

Noleggio bagni chimici € 397,00 (Iva compresa)

• 
  CROCE ROSSA di OLGIATE MOLGORA
  

(CIG 52272406E7)

Assistenza sanitaria tramite € 102,00 (comprensivo di bollo su fattura)

• 
  ASSOCIAZIONE “GIOVANE CERNUSCO
  

– BAGAI DI BINARI” di Cernusco Lombardone € 2.650,00

Contributo per supporto organizzazione

Manifestazione come da convenzione sottoscritta il 19.06.2013

“SPLASH VOLLEY”

• 
  HOLIDAY’S WATER ORGANIZATION di Cadelbosco Sotto
  

(CIG

Locazione per strutture Volley in acqua

(vedi determina nr.95 del 14/06/2013) € 1.512,50 (Iva compresa)

• 
  
  
• 
  CROCE ROSSA di OLGIATE MOLGORA
  

(CIG 52272406E7)

Assistenza sanitaria € 252,00 (comprensivo di bollo su fattura)

VERIFICATO che tale intervento non è presente nelle convenzioni di cui all’art.26 della Legge 23.12.1999, n.488 e successive modificazioni (Consip) e che l’entità e la particolarità della predetta spesa rientra nel dettato del D.Lgs. 12.4.2006 n.163, art.125, e del vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera del C.C. n.65/2011;
CONSIDERATO:

• 
  CHE ai sensi dell’art.163 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000, nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;
  
• 
  CHE, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000, durante il predetto esercizio provvisorio potranno essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo della somma definitivamente prevista nel bilancio di previsione relativo al precedente esercizio finanziario 2012, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  
• 
  CHE la spesa prevista dal presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
  

RITENUTO:

• 
  di procedere all’assunzione degli impegni di spesa come sopra riportati per un importo complessivo di € 6.432,47;
  
• 
  provvedere successivamente alla liquidazione delle forniture e delle prestazioni, senza ulteriore specifico atto, ma con l’apposizione sulle fatture di apposito visto di liquidazione firmato dal responsabile del servizio competente;
  
• 
  di provvedere alla liquidazione alla Siae dell’importo di € 818,97;
  
• 
  
  

VISTI gli artt.107, 109 e 163 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000);
VISTO l’art.16 nonché l’art.17 del vigente regolamento comunale di contabilità;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti quanto dispone l’art. 147bis del D.Lgs 267/2000;.
DATO ATTO che, comportando il presente atto un impegno di spesa, si rende necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del T.U approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
D E T E R M I N A
DI IMPEGNARE, richiamando la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di € 5.732,47, come sopra specificata, per l’organizzazione delle iniziative organizzate in proprio dal Comune di Cernusco Lombardopne e rientranti nella manifestazione “Un’estate per gioco”;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 6.432,47 trova regolare capienza e disponibilità per € 3.082,47 all’intervento n.1.05.02.03 (cap.n.2685 all’oggetto: “Attività socio-culturali – Prestazioni di servizio”) e per € 3.350,00 all’intervento n.1.05.02.05 (cap.n.2690 all’oggetto: “Attività socio-culturali – contributo”) del bilancio corrente in corso di approntamento;
DI LIQUIDARE alla SIAE Mandamentaria di Merate la somma di € 818,97 per imposte sugli spettacoli e diritti d’autore;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147bis del D.LGS 267/2000;
DI DARE ATTO altresì:

• 
  che il presente provvedimento sarà esecutivo ai sensi di legge, dopo l’acquisizione dell’attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario;
  
• 
  che si procederà alla liquidazione delle forniture e delle prestazioni, senza ulteriore specifico atto, ma con l’apposizione sulla fattura di apposito visto di liquidazione firmato dal responsabile del servizio competente;
  
• 
  che i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa di cui al presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Corneo Maria Virginia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal

Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

F.to Corneo Maria Virginia

E’ copia conforme all’originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CORNEO MARIA VIRGINIA
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