Договор Шартнома №101

---

Ҳужжат имзоланган:
1
сана:2022.01.20 23:32:51
серия рақами: 778e0897
компания:Не указано
стир: 577491357
фиш: JUMAYEVA MUNIRA
email:
2
сана:2022.01.20 23:32:51
серия рақами: 778e0897
компания:Не указано
стир: 577491357
фиш: JUMAYEVA MUNIRA
email:
11EC7A1F61BC4FC4BFDC1E0076000052
электрон ҳужжат идентификатори
договор 
Шартнома №101
Ташкент 
(шартнома тузиш жойи)
30.08.2021 
(шартнома тузиш сана)
ООО "LUMBER RR" (бундан буён - "Бажарувчи" деб аталади) номидан ҳаракат қилувчи директор 
ASHIROV 
ABRORJON ATXAMOVICH
, бир томондан, ва "ООО "INSHOOT INVEST BUILD"" (бундан буён – "Буюртмачи" деб
аталади) номидан ҳаракат қилувчи директор 
JUMAYEVA MUNIRA TOSHPO‘LOTOVNA
, иккинчи томондан,
биргаликда “Тарафлар”, алоҳида эса “Тараф” деб аталувчилар мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида
туздилар:
1. Предмет договора.
Ушбу шартномага биноан, Мижоз тўлайди ва қабул қилади ва Ижрочи қуйидаги шартлар асосида
товарларни (хизматларни) етказиб беради:
№
Маҳсулот номи
(хизматлар)
Товар (хизмат)лар
Ягона электрон
миллий каталоги
бўйича
идентификация
коди ва номи
Товар/хизмат
штрих коди
Ўлчов
бирлиги
Миқдори
Нарх
Етказиб бериш
қиймати
ҚҚС
Етказиш баҳоси
ҚҚС билан
ставка
сумма
1
Пыломатериаль
в ассортименти
04403003001000000
- Қайта ишланган
ёғоч
сўм
1.00
1 000 000 000.00 1 000 000 000.00 15 % 150 000 000.00 1 150 000 000.00
Жами
1 000 000 000.00
150 000 000.00
1 150 000 000.00
Шартноманинг умумий миқдори Бир миллиард бир юз эллик миллион сум 00 тийин (сумма сўзлар
билан)
1.1. Поставщик обязуется в обусловленный срок или сроки передать покупателю закупаемые им товар в 
количестве и ассортименты, согласно выписанной счет-фактуры, а покупатель обязуется принять товары и 
оплатить их стоимость.
2. Сроки и порядок оплаты.
2.1. Покупатель, являющийся бюджетной организацией (см. п.10.1.) в течение 15 календарных дней с даты 
подписания договора уплачивает предоплату в размере не менее 15% от стоимости товара указанной в 
договоре, 
при 
возможности 
не 
исключается 
100% 
предоплата. 
2.1.1. Стоимость товара, подлежащая доплате оставшейся суммы поставщику (85%), которая определяется 
как разница между стоимостью поставленного товара и полученной предоплаты, оплачивается покупателем, 
являющимся бюджетной организацией в течение 10 календарных дней после поставки товара.
2.2. Покупатель, не являющийся бюджетной организацией, в течение 15 календарных дней с дату 
подписания 
договора 
уплачивает 
предоплату 
в 
размере 
100 
% 
по 
факту 
отгрузки.
2.2.1. Стоимость товара, подлежащая доплате поставщику, которая определяется как разница между 
стоимостью поставленного товара и полученной предоплаты, оплачивается покупателем, не являющимся 
бюджетной 
организацией 
в 
течение 
7 
дней 
после 
поставки 
товара. 
2.3. В случае, не соблюдения сроков предоплаты и оплаты за товар прописанных в пунктах 2.1,2.1.1,2.2,2.2.1 
Поставщик вправе изменить цену за единицу измерения товара путём заключения дополнительного 
соглашения 
об 
изменении 
пункта 
1.2..
2.4. При несогласии Покупателя с изменениями цен и заключения дополнительного соглашения Покупатель 
обязан инициировать прекращение договора поставки, которое оформляется соответствующим 
двусторонним Соглашением о расторжении договора, предварительно произведя необходимые финансовые 
процедуры по устранению дебиторской/кредиторской задолженности (в случае просроченной по 
вышеуказанным 
срокам 
предоплаты, 
возврата 
данной 
суммы 
Покупателю 
и 
т.п.).
2.5. Расчеты между поставщиком и покупателем осуществляются в национальной валюте Республики 
Узбекистан в безналичной форме, за исключением возможности осуществления расчетов иным образом в 
соответствии установленным законодательством Республики Узбекистан.