Ufficio scolastico regionale per IL lazio istituto comprensivo "aldo moro"

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO"

(scuola dell’infanzia, primaria e secondaria I° grado

Via Martiri di Via Fani, 18 – 01015 Sutri (VT)

Tel./fax [phone] – [e-mail]

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione sul programma annuale

Per l’esercizio finanziario 2014, redatta con il supporto tecnico istruttorio del Direttore SGA sig.ra Vento Luigina

• 
  Da discutere in Giunta Esecutiva
  
• 
  Da trasmettere al Consiglio d’Istituto per la conseguente deliberazione.
  

La presente relazione viene presentata al Consiglio d’istituto in allegato al Programma Finanziario per l’esercizio 2013 in ottemperanza alle disposizioni contenute nel:

• 
  D.i. del 1 febbraio 2001, n. 44
  
• 
  Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
  
• 
  D.m. 21 marzo 2007 n. 21
  
• 
  Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
  
• 
  Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
  
• 
  Nota del 11 dicembre 2013
  

DATI IDENTIFICATIVI GENERALI

Tipologia e denominazione della scuola: Istituto Comprensivo “ A. Moro” ( di seguito IC)
Diregente Scolastico: Prof.ssa Anna Grazia Pieragostini

Codice: VTIC81100C

Codice fiscale: 90056850563

e-mail [e-mail]

indirizzo: Via Martiri di Via Fani, 18 – Sutri (VT)
DATI QUANTITATIVI
L’Istituto comprensivo “A. Moro” di Sutri ha una popolazione scolastica di n. 1094 alunni di cui:

• 
  331 alunni scuola dell’infanzia con n. 6 sezioni nella sede di Monterosi di cui 4 sez. a tempo normale e 2 sezioni a tempo ridotto per n. alunni 163, e n. 7 sezioni nella sede di Sutri di cui 6 a tempo normale ed 1 a tempo ridotto per n. 168 alunni;
  

• 
  466 alla scuola primaria con n. 13 classi nella sede di Sutri e n. 260 alunni e n. 10 classi nella sede di Monterosi con n. 206 alunni;
  

• 
  282 alla scuola secondaria di I° grado di cui n. 8 classi nella sede di Sutri e 179 alunni e n. 6 classi nella sede di Monterosi con 118 alunni.
  

Per un totale classi: 50

Numero di docenti per un totale generale di n. 106

Collaboratori Scolastici n. 17

n. 1 D.S.G.A.

N. 6 Assistenti Amministrativi

OBIETTIVI STRATEGICI

• 
  IL problema dell’integrazione scolastica riguarda tutti gli alunni in situazione di handicap e/o di svantaggio socio-culturale legato a carenze familiari ed affettive, a situazioni di disagio economico e sociale, a divari culturali (riconducibili al fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria molto presente nel territorio in cui l’IC opera. Tale svantaggio comporta difficoltà relazionali e di apprendimento, perciò la priorità verrà data al recupero di tali situazioni attraverso interventi mirati volti a ridurre ed eliminare le difficoltà di relazione tra gli alunni, a rafforzare l’autostima e la capacità di autovalutazione personale di ognuno, a svilupparel’accettazione di sé che è preliminare alla accettazione degli altri e da parte degli altri.
  
• 
  Per ridurre, dopo la fine del primo ciclo d’istruzione, l’abbandono scolastico sarà dato ampio spazio alle attività di orientamento, propedeutiche a quelle sopra descritte.
  
• 
  Si cercherà di sviluppare la cultura della sicurezza attraverso l’elaborazione di progetti che curino il rapporto degli alunni con il territorio e l’ambiente e che si avvalgano di un curricolo verticale.
  
• 
  Si migliorrerà l’adeguamento dell’IC ai sensi del D.Lgs 81/2006 usando le risorse economiche disponibili.
  
• 
  Si migliorerà la qualità del servizio offerto all’utenza attivando iniziative di formazione del personale.
  
• 
  Il controllo di gestione si attuerà attraverso criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attivando modalità di rendicontazione il più possibile oggettive e non auto-referenziali.
  

VALUTAZIONE DEI PROGETTI INSERITI NEL POF

Per la valutazione i progetti verranno divisi secondo i tre ordini di scuola e distinti in progetti di RECUPERO E POTENZIAMENTO e progetti che hanno arricchito l’OFFERTA FORMATIVA.
Verranno messe in evidenza:

• 
  Le metodologie utilizzate
  
• 
  Le strutture e i sussidi
  
• 
  Le modalità di verifica
  
• 
  I risultati ottenuti
  
• 
  La ricaduta didattica.
  

A seconda dei progetti verranno valutate le competenze trasversali, l’area linguistica, l’area logico-matemtica-scientifica e l’area espressiva. I risultati ottenuti verranno utilizzati per:

1. 
   La riformulazione e l’eventuale riproposta del progetto
   
2. 
   La valutazione degli aspetti del POF
   
3. 
   La valutazione disciplinare e interdisciplinare
   
4. 
   Riesame degli aspetti del progetto e adeguamento degli obiettivi.
   

Il raggiungimento, da parte dell’alunno, degli obiettivi implicati in ciascun indicatore, viene quantificato mediante una scala di livello di seguito indicata:

E: obiettivi non raggiunti

D: obiettivi raggiunti in modo parziale

C : obiettivi sostanzialmente raggiunti

A: eccellenza; l’alunno non soltanto ha raggiunto gli obiettivi implicati nell’indicatore considerato mna dà luogo ad arricchimenti e contributi personali.

Il progetto viene valutato in modo positivo quando, nell’ambito del gruppo degli alunni partecipanti, il numero complessivo delle attribuzioni dei livelli A-B-C-D è superiore al 50%.

PRIORITA’ DI INTERVENTI FORMATIVI INDIVIDUATI ED ADOTTATI DAGLI OO.CC.
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Comprende progetti che attivano laboratori:

• 
  Linguistico- espressivi
  
• 
  Teatrali
  
• 
  Informatica
  
• 
  Biblioteca
  
• 
  Giochi delle scienze sperimentali
  
• 
  Disegna saturniino
  
• 
  Orti solidali
  
• 
  Approfondimento lingua inglese
  
• 
  Classe 2.0 sostenuta dal comune di Monterosi.
  

Obiettivi da raggiungere:

• 
  Consolidare nell’allievo le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed estetiche impegnandolo nella riorganizzazione delle esperienze e nella esplorazione e ricostruzione della realtà
  
• 
  Promuovere l’integrazione e l’accoglienza, superando l’ostacolo della lingua e riducendo il disagio
  
• 
  Organizzare un ambiente per l’apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l’uso integrato e sistematico dei diversi mediatori
  
• 
  Potenziamento delle motivazioni e dell’autostima
  
• 
  Sviluppo delle capacità critico creative
  
• 
  Lavorare in gruppo e cooperare per raggiungere uno scopo comune e condiviso
  

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FAORMATIVA

Comprende progetti che hanno finalità educative:

• 
  Maturazione dell’identità personale
  
• 
  Conquista dell’autonomia
  
• 
  Sviluppo della competenze
  

Obiettivi da raggiungere:

• 
  Sviluppo del plurilimguismo e integrazione degli alunni stranieri in una dimensione interculturale di cooperazione
  
• 
  Sviluppare capacità di orientamento critico, di rielaborare le conoscenze, di elaborare e di formulare ipotesi, di risolvere problemi, di ascolto e di comprensione, di comunicazione, anche mediante iniziative di continuità e di orientamento
  
• 
  Sviluppare competenze nel contesto delle tecnologie informatiche e multimediali
  
• 
  Promuovere l’apprendimento, in particolare dei disabili, nel rispetto dei tempi individuali,offrendo percorsi didattici individualizzati, graduati per livello di difficoltà, tempi di esecuzione, potenzialità cognitive.
  

CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Comprende progetti che hanno come fimalità educative:

• 
  Conoscenza del territorio dal punto di vista storico, geografico e culturale
  
• 
  Conoscenza e rispetto dell’ambiente
  
• 
  Sviluppo della cultura della sicurezza dentro e fuori la scuola
  

Obiettivi da raggiungere:

• 
  Potenziare il sens di appartenenza alla comunità e contestualmente aprirsi a nuove culture e realtà per mezzo del confronto costruttivo
  
• 
  Migliorare il rispetto dell’ambiente inteso nella sua dimensione fisica, ma anche culturale
  
• 
  Sentirsi protagonisti nel proprio territorio diventando promotori della sicurezza nei suoi vari aspetti e nel rispetto delle regole.
  

Tutto ciò premesso e in ottemperanza a quanto previsto all’art. 2, commi 3 e 4, del D.I. N. 44 /2001, Si propone all’attenzione del Consiglio d’Isdtituto il documento contabile, di seguito denominato “programma”, completo degli allegati prescritti nel citato decreto e conformi alla modulistica diramata dal MIUR, ai fini della relativa approvazione.

Il programma è stato redatto secondo due principi fondamentali:

• 
  Le risorse assegnate dallo statio, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazionwe e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P:O:F) , nel rispetto delle competenze atttribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2)
  
• 
  La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2)
  

Per la stesura di detto programma si è tenuto conto delle indicazioni delle cc.mm. 151/2207 e 1971 /2007, e, più precisamente per quanto riguarda le entrate di una previsione di €. 79.143,89 come di seguito indicata:

1. 
   AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
   

Avanzo di amministrazione presunto	23.603,98
Vincolato	23.603,98
Non vincolato	0

L’avanzo di amministrazione vincolato viene utilizzato per le specifiche destinazioni previste al momento dell’accertamento:

Finanziamento diritto allo studio	2000,00	A 02
finanziamento sussidi h	472,86	A 04
Finanziamento per formazione	1.500,00	P34
TOTALE__3.592,60__0__3.567,60__25,00'>TOTALE	€. 3.972,86

2. 
   AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO
   

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che dall’anno 2014

Riguarderanno soltanto la dotazione ordinaria per il funzionamento didattico e amministrativo,

Il finanziamento è definito in base a criteri e parametri uniformi a livello nazionale.

Tabella 1 allegata al D.M. 21/2007
Tipologia d’istituto:

istituto comprensivo	Fisso per istituto	Per sede aggiuntiva	Per alunno	Alunno diversamente abile
	733,33	333,33 x 5= 1.666,65	5680,00	272,00 x 9= 2.448

Totale assegnazione per 8/12 €. 7.018,66

Alla dotazione finanziaria sono da aggiungere gli importi di altri istituti contrattuali:

1. 
   Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE
   

ENTE	ENTRATA PREVISTA
ARSIAL “progetto sapere i sapori”	€. 1.572,20
TOTALE	€. 1.572,20

2. 
   AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
   

Privati	Entrata prevista
Genitori per gite	30.000,00
Informatica	735,00
KET	2.625,00
Totale	€. 33.360,00

3. 
   AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE
   

BANCA ITALIA	INTERESSI ATTIVI	25,00
DIVERSE	GEDAP	500,00
	TOTALE	525,00

PARTE SECONDA: USCITE

ANALISI DELLE ATTIVITA’:

ATTIVITA’ A01
Nella categoria funzionamento amministrativo generale sono comprese le spese corrispondenti alle voci indicate in tabella con i relativi importi:

		Totale	A.A.NON VINCOLATI	STATALI	altro
02/01/2	cancelleria	200	0	200
02/02/1	Abbonamenti	50,00	0	50
02/03/9	Materiale informatico	500,00	0	500
02/03/10	Materiale pulizia ecc.	1.000,00	0	1.000,00
03/01/4	Consulenza informatica	1.317,60	0	1317,60
04/01/1	Oneri postali	500,00	0	500.00
07/01/3	Spese teuta conto	25,00	0		25,,00
	TOTALE	3.592,60	0	3.567,60	25,00
99/01/1	Anticio al Direttore S:G:A:	500,00

Obiettivo :

1. 
   Garantire il regolare funzionamento amministrativo
   
2. 
   Gestire correttamente il fondo minute spese
   

Attività negoziale in ordine a:

• 
  Acquisti
  
• 
  Stipula contratti
  
• 
  Manutenzione e/o assistenza/consulenza
  
• 
  Interventi atti a fronteggiare le emergenze
  
• 
  Compilazione registro minute spese
  

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE : ATTIVITA’ A02

CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO € 2.000:

		TOTALE	STATALI	A.A.NON VINC.	E.L.
02/1/2	CANCELLERIA	914,20	0	0	914,20
6/3/10	Impianti	1.085,80	0	0	1.085,80
	TOTALE	2.000,00	0	0	2.000

Obiettivo :

garantire il regolare funzionamento didattico dotando la scuola del materiale di consumo e delle attrezzature.

Attività :
acquisto di materiale didattico come da richiesta dei docenti titolari del progetto.

SPESE DI INVESTIMENTO: ATTIVITA’ A04

		TOTALE	A.A.NON VINC.	STATO
6/3/10	Impianti e attrezz.	472,86	0	472,86
	TOTALE	472,86	0	472,86

Obiettivo:

incrementare l’uso dei sussidi didattici per gli alunni h come da nota ministeriale prot.n.9851 del 20/12/2013.

AGGREGATO P – PROGETTI

p.03 – informatica

		TOTALE	A.A.NON VINC.	altro
01/10/1	Spese personale	588,00	0	588,00
01/10/11	Ritenute erariali	147,00	0	147,00
	TOTALE	735,00	0	735,00

P26 – gite e visite didattiche

		Totale	a.a.vinc.	Privati
3/13/1	Spese viaggi istruzione	30.000,00		30.000,00

Il progetto è finanziato dai genitori per le gite e i viaggi di istruzione.

P.27 – ED. ALIMENTARE “SAPERE I SAPORI”

		TOTALE	A.A.VINC.	REGIONE
01/09/1	Compenso netto	269,53	0	269,53
01/09/2	Ritenute prev.	37,18	0	37,18
01/09/3	Ritenute erariali	99,69	0	99,69
01/11/1	Irap	34,54	0	34,54
01/11/2	Inpdap	98,35	0	98,35
02/01/2	Cancelleria	1.032,91	0	1.032,91
	TOTALE	1.572,20	0	1.572,20

P.34 - FORMAZIONE

		TOTALE	A.A.VINC.
3/5/2	FORMAZIONE	1.500,00	1.500,00

Obiettivo:

favorire la crescita culturale e professionale del personale

sviluppare la cultura di rete

Attvità:

organizzazione corsi di formazione – aggiornamento interni all’I:C:e in rete con altri parteners.

P 63 – SCUOLA SICURA

		TOTALE	A.A.NON VINCOL.	STATO
3/1/5	CONSULENZE	2.200,00		2.200,00

Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione ed è specifico per il contratto di consulenza esterna per R.S.P.P., figura non presente all’interno dell’I:C.

p.83 – inglese per ket

		Totale	Privati
01/10/1	Contratto coll.	2.100,00	2.100,00
01/10/11	Ritenute erariali	525,00	525,00
	TOTALE	2.625,00	2.625,00

Il progetto, finanziato dai genitori è rivolto agli alunni delle classi terze , come approfondimento della lingua inglese con una insegnante madrelingua.

Per una disamina per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (mod:B) allegate al programma annuale stesso.
R98 - Fondo riserva €. 100,00
Il fondo riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4c.1 del D.I. 44/2001, ed è pari al 2,88% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art.7 c.3 del D.I.N.44/2001.

Z01 - disponibilità finanziaria da programmare €. 21.282,18
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività /progetto, così distinte:

conto	Importo	Descrizione
01/02	19.631,120	Avanzo vincolato
02/01	1.151,06	Dotazione ordinaria
07/04	500,00	Contributo gedap
TOTALE	21.282,18

Relativamente al fondo delle minute spese, si ritiene di dover inserire nell’apposita voce in partita di giro del Mod. B, l’importo di €. 500,00. Detto importo dovrebbe garantire, fatti salvi eventuali e successivi reintegri, la corretta gestione delle spese economiali da parte del Direttore.

Lo stesso sarà sottoposto all’esame del Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.3 del citato D.I. 44/2001.
Sutri, 04/02/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Grazia Pieragostini