Лойиҳанинг бизнес-режаси

Вазирлик ҳисобидан (минг сўмда)	Биргаликда молиялаштирадиган ташкилот ҳисобидан (минг сўмда)	Сумма (минг сўмда)
Умумий харажатлар-даги улуши фоизда (%)
Иш хақи фонди	70 750 000		70 750 000	34.4%
Ижтимоий солиқ	8 890 000		8 890 000	4.3%
Хомашё ва материалларни сотиб олиш билан боғлиқ харажатлар	10 200 000		10 200 000	4.9%
Инвентар, техника ва жиҳозларни харид қилиш харажатлари	87 700 000		87 700 000	42.7%
Бошқа харажатлар	27 850 000		27 850 000	13.5%
Жами харажатлар:	205 390 000		205 390 000	100%

Меҳнатга ҳақ тўлаш харажатлари
№	Лавозими	Ишчилар сони	Бир ишчининг иш ҳақи (ойда)	Жами ойлик иш ҳақи (минг сўмда)	Иш давомийлиги (ойларда)	Жами (минг сўмда)	Молиялаштириш манбаси
							Вазирлик ҳисобидан (минг сўмда)	Ташкилот ҳисобидан (минг сўмда)
1	Лойиха рахбари	1	2 075 000	20 750 000	10	20 750 000	20 750 000
2	Лойиха ижрочиси	1	2 000 000	20 000 000	10	20 000 000	20 000 000
3	Лойиха ижрочиси	0.5	2 000 000	10 000 000	10	10 000 000	10 000 000
4	Лойиха ижрочиси	0.5	2 000 000	10 000 000	10	10 000 000	10 000 000
5	Лойиха ижрочиси	0.5	2 000 000	10 000 000	10	10 000 000	10 000 000
	Жами иш ҳақи фонди					70 750 000	70 750 000
	Ижтимоий солиқ					8 890 000	8 890 000
	Жами:					70 750 000	70 750 000

Хомашё ва материалларни сотиб олиш билан боғлиқ харажатлар
№	Маҳсулотлар номи		Миқдори	Нархи (минг сўмда)	Суммаси (минг сўмда)	Молиялаштириш манбаси
						Вазирлик ҳисобидан (минг сўмда)	Ташкилот ҳисобидан (минг сўмда)
1	Олманинг иккиламчи ҳом ашёси		1 000	1 200	1 200 000	1 200 000
2	Ацорбентлар		30	50 000	1 500000	1500 000
3	Биологик қўшимчалар		15	460 000	6 900000	6 900 000
4	Дихлор этан 6 хили эритмаси		2	500 000	1 000 000	1 00 0000
5	Филинг эритмаси		1	600000	600000	600 000
	Жами:					10 200 000

Изоҳ: Харид қилинадиган хомашё ва материалларнинг нархларини белгилашда камида 3 та ишлаб чиқарувчи ёки мол етказиб берувчи ташкилотларнинг тижорат таклифлари илова қилиниши лозим.

Инвентар, техника ва жиҳозларни харид қилиш харажатлари
№	Маҳсулотлар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи (млн сомда)	Суммаси (млн сомда)	Молиялаштириш манбаси
						Вазирлик ҳисобидан (млн сомда)	Ташкилот ҳисобид (млн сомда)
1	Қурyтиш шкафи (инфра қизил нурли)		1	27.2	27.2	27.2
2	Майдалагич дастгохи		1	11.4	11.4	11.4
3	Қадоқлаш жиҳози			22.3	22.3	22.3
4	Лабаратория текшириш назорат ускунаси			26.8	26.8	26.8
	Жами:				87.7	87.7

Изоҳ:
1. Инвентар, техника ва жиҳозларнинг техник тавсифи ва нима мақсадда ишлатилиш зарурати асослантирилиши керак.
2. Харид қилинадиган маҳсулот, иш ва хизматлар нархларини белгилашда камида 3 та ишлаб чиқарувчи ёки мол етказиб берувчи ташкилотларнинг тижорат таклифлари илова қилиниши лозим.

Бошқа харажатлар № Харажатлар номи Ўлчов бирлиги Миқдори Нархи (млн сомда) Суммаси (млн сомда) Молиялаштириш манбаси Вазирлик ҳисобидан (минг сўмда) Ташкилот ҳисобидан (минг сўмда) Маъмурий-бошқарув ва сотув харажатлар: 1 Масалан: офис ижараси (__м^2) ой 2 Реклама харажатлари 2 0,3 0,6 600 000 3 Компютер 1 14,2  14,2 14 200 000 4 Принтер 1 3  3 3 000 000 Ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа харажатлар: 1 Масалан: цех ижараси м2 2 Электр энергия кВатт 2000 0,8 0,8 800 3 Сертификатлаш сифат назорат текширув ҳизматлаи 9,25 9 250 000 Жами: 27,85 27 850 000 Изоҳ: Бошқа харажатлар суммаси ва таркиби аниқ асослантирилиши лозим.

1. 
   Маҳсулот (ишлар, хизматлар)нинг ишлаб чиқариш таннархига киритиладиган харажатлар таркиби (ишлаб чиқариш билан боғлиқ моддий харажатлар, ишлаб чиқариш хусусиятига эга бўлган меҳнатга ҳақ тўлаш харажатлари, ишлаб чиқаришга тегишли бўлган ижтимоий солиқ харажатлари, асосий фондлар ва ишлаб чиқариш аҳамиятига эга бўлган номоддий активлар амортизацияси ва ишлаб чиқариш аҳамиятига эга бўлган бошқа харажатларни ўз ичига олиши лозим. Агар бир неча маҳсулот ишлаб чиқариладиган ёки хизмат кўрсатиладиган бўлса, уларнинг ҳар бир тури бўйича таннарх кўрсатилади).
   

Маҳсулотларнинг ишлаб чиқариш таннархи
№	Харажатлар номи	Суммаси (минг сўмда)
1	Ишлаб чиқариш ходимларининг иш ҳақи	70 750 000
2	Ижтимоий солиқ	8 890 000
3	Хом ашё ва материалларни сотиб олиш билан боғлиқ харажатлар	10 200 000
4	Асосий воситаларнинг амортизация харажатлари	87 700 000
5	Коммунал тўловлар учун харажатлар	1 200 000
6	Бошқа ишлаб чиқариш харажатлари	36 650 000