Агробанк” атб аудиторлик Қўмитаси ва Бошқарувига Фарғона вилоят бошқармаси филиалларида 2020 йил 09 март ҳолатига ўтказилган ички аудит текшируви бўйича

Бешариқ филиалда 3 та ҳолатда омонат шахсий ҳисобварақ варақчаси бўйича омонатчи имзоси тасдиқланмаган. Ушбу ҳолат Худудий филиалда 1 та ҳолатда такрорланган.
Бешариқ филиалда 3 та ҳолатда омонат шахсий ҳисобварақ варақчаси бўйича назоратчи имзоси билан тасдиқланмаган.
Омонат дафтарчаси бўйича
Фарғона филиалда 1 та ҳолатда омонат дафтарчаси мавжуд эмас. Ушбу ҳолат Қува филиалда 1 та, Боғдод филиалда 1 та ҳолатда такрорланган.
Риштон филиалда 11 та ҳолатда омонатчиларнинг ёпилган омонат дафтарчалари кунлик йиғмажилдда мавжуд эмас. Текшириш даврида 6 та ҳолатда омонатчиларнинг дафтарчалари кунлик йиғмажилдга тикилди, ва 5 та ҳолатда омонатчиларнинг филиали бошқарувчи номига омонат дафтарчасини йўқотганлик тўғрисида тасдиқ хати олинди.
Ўзбекистон филиалда 7 та ҳолатда омонат дафтарчада бошқарувчи имзоси билан тасдиқланмаган.Ушбу ҳолат Бешариқ филиалда 5 та, Учкуприк филиалда 12 та, Ҳудудий филиалда 1 та ҳолатда такрорланган.
Бешарик филиалда 1 та ҳолатда омонат дафтарчада бош бухгалтер имзоси билан тасдиқланмаган. Ушбу ҳолат Ўзбекистон филиалда 2 та, Учкуприк филиалда 3 та, ҳолатда такрорланган.
Қувасой филиалда 22 та ҳолатда ҳисобот даврида ёпилган омонат дафтарчасида кассир имзоси қўйилмаган.
Ўзбекистон филиалда 2 та ҳолатда омонат дафтарчада назоратчи имзоси қўйилмаган.
Учкуприк филиалда 11 та ҳолатда омонат дафтарчада омонатчи имзоси билан тасдиқланмаган. Ушбу ҳолат Бешариқ филиалда 1 та, Ўзбекистон филиалда 1 та ҳолатда такрорланган.
Омонатчиларнинг шахсини тасдиқловчи ҳужжатлари бўйича.
Риштон филиалда 8 та ҳолатда омонатчиларнинг шахсини тасдиқловчи ҳужжати кунлик йиғмажилдида мавжуд эмас. Ушбу ҳолат Бешариқ филиалда 1 та, Қува филиалда 5 та, Фарғона филиалда 1 та ҳолатда такрорланган.